在集团公司领导及相关部门的共同努力下，尊龙凯时人生就是博集团历时两个月的内部控制体系建设第一阶段工作于2012年12月19日圆满完成。

      本次内控体系建设自2012年10月15日开始，由北京京都管理顾问有限责任公司为集团提供相关专业咨询和辅导。根据实施方案，本次内控建设分计划与评估、公司总部内控体系建设、试点子公司内部控制建设和审核、审批阶段四个阶段进行。京都项目组除在集团总部进行辅导之外，还选取了集团下属常州项目公司作为试点子公司开展相关辅导工作。经过集团公司全体干部员工两个多月的共同努力，共完成内部控制体系手册3册，汇编制度81项，其中总部73项，试点子公司8项；绘制流程图108个，其中集团公司55个，试点子公司53个；在81项制度中，其中新增制度26项，修改完善的制度18项。

      京都咨询项目组最后向集团公司提交了包括《内部控制管理手册（初稿）》、《内部控制风险控制手册（初稿）》和《内部控制评价手册（初稿）》在内的全部咨询项目成果，这标志着集团公司的内部控制体系建立工作迈出了关键性的第一步。在接下来的工作中，集团公司内部控制建设委员会将对以上三个手册进行综合验收，并择机在全集团范围内试运行，并根据试运行情况对手册做进一步修改，形成最终版本的内控手册。

（集团审计部 陈刚）